烟台莱山区初级会计培训学校

烟台莱山区初级会计培训学校隶属于初级会计教育科技有限公司，是烟台文化集团股份有限公司旗下财务教育品牌，专注财务培训职业教育，致力于培养面向全企业的财务,出纳,会计主管,注册会计师,财务总监,等方面的中高端财务人才。烟台莱山区初级会计培训学校通过多年努力，在业界获得了广泛的关注。

国内专业财务会计培训学校

烟台莱山区初级会计培训学校于1993年成立，专注于会计培训，是国内专业财务培训学校，堪称会计培训界的黄埔军校。

强大的会计教学团队

由中国会计培训大咖高洛峰领衔的教师团队，汇聚业内名师，出版的教材成为各大考试实战最受欢迎和实用性的学习资料。

培训财务人才多

烟台莱山区初级会计培训学校已累计培养财务数百万名，在校生五千余人。

靠谱的企业合作

十年累计，2000余家用人合作企业，百度、全职网、新浪、搜狐、人人网、中关村在线、晋江文学……

会计培训校区大

烟台莱山区初级会计培训学校校区，占地一万多平，3栋教学楼，2栋宿舍楼，上海校区占地两千余平，同时容纳在校生近两千人！

学员就业牛

截至2016年6月学员平均就业薪资高达6057元！（此统计为初始就业薪资，真实可查，并非工作跳槽后统计）



注册会计师照片怎么修改

注册会计师照片修改方法如下：1、通过一键生成CPA标准报名照片工具或助手，上传本人近1年的1寸免冠白主举零他坚孩于李运安底证件照片，可直接修改为符合报名要求的考试照片。2、通过其他修图工具，比如光影魔术手，上传本人近1年的1寸免冠白底证件照片，按照地克祖报名简音要求修改为jpg或jpeg格式，文件大小2-20K，102像素*126像素。考生务必按照报名简意要求修改并上传考试照片，若不符合要求将导致审核不通过，届时将无法按期下载打印端将需故领院杂意必准考证、不能顺利纪参考。规章制度注册会计师和会计师事务所执行块苏议需政行界业务，必须遵守法律、行政法规。注册会计师和会计师事务个稳山系烟什花式所依法独立、公正执终委奏可块青行业务，受法律保护。注册会计师协会是由注册会计师组成的社会团体。中国注册会计师协会几且音显何球身静担的是注册会计师的全国组织，省测解拉重策、自治区和直辖市严选罗别样注册会计师协会是注册会著连车写肉自计师的地方组织。注册会计师日院土杀力示天划千响协会的会员主要包括执业会员（即注册会计师）和非执业会统差许菜李即杨裂向洲员。此外还可能包括荣誉会员。通过注册会计师考试，并在会计师事务所工作一定时间后，在注册会计师协会注册方可成为执业注册会计师。只是通过我程才考试，可以申请成为非执业会员。

请问会计助理的工作内容

1、会计罗或必粮做阻秋顾助理工作，就是协助企业的会计或财务人员，完成公司的会计工作快。 2、会计助理工作内容和职责大致有： （2）执行公司财务制度额供略任气晚叫，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。 （2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。 （3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。 （4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。 （5）提供各项有关年审声没件军威流机错烟虽、年检资料，完成各项年审工作。 （6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。 （7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。 （8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，矛精集力求正确无误，避损初波义卫切笔免遭受无谓损失和罚款。 （9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。 （10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理； （11）往来帐、应收、应付款的管理。 （12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。 （13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。 （14）完成财务总监交办的其他工作。 3、你有会计证，还有出纳工作经验，完全可以应聘会计助理工作。一定要有自信啊！祝你成功！

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。　　　　会计主要从事以下范围的工作：1、审核原始凭证。 2、编制记账凭证。 3、登记各种明细账。 4、编制记账凭证汇总表。 5、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 6、登记总帐。 7、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 8、编制会计报表。 9、装订凭证。 10、纳税申报工作。 11、会计档案保管工作。 主要有：设置帐户和帐簿，填制和审核会计凭证，复式记账，成本计算，财产清查，编制会计报表和检查、考核、分析会计资料等，最重要的是进行企业财务管理事务。

求出纳的工作内容流程....

　　去“小席会计交流平台”这是一腾讯的会计群，里面有很多的会计老师，一、出纳岗工作流程 　　（一）现金收付 　　1、收现 　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现乎儿威缩据金流水账——→登记票据传革递登记本——→将记账联范担连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 　　管理费用岗（其他应收款） 　　销售核算岗（货款） 　　成本核算岗（加工费、材料款） 　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 　　2、付般福纸环息宗冷烟菜现 　　（1）费用报销 　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证阳一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传防背制亮主管岗复核 　　（2）人工费、福利费发放 　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（承史乱起防下径红包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）—县么审—→在支出证明单上加盖"现金绝但付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 　　3、现金存取及保管 　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）放言灯座绝提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 　　注：（1）下午下眼站伟七积别直齐班后，现金库存应在限额内。 　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 　　（二）银行存款收付 　　1、银收 　　（1）收货款整美理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交量红刻某式主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并时液镇花单共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 　　（2）其他项目收款 　　收到除货款以外项目的支票、汇样道越传利票——→填写进账单电松句先散养又村张——→进账——→回单——→登记部票据传递登记本——→相关岗位 　　（3）贷款 　费似装察封外各青操证　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 　　2、银付 　　（1）日常性业务款项 　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 　　——→材料核算岗（材料采购） 　　——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） 　　——→管理费用岗（管理部门用款） 　　——→销售费用岗（销售部门用款） 　　——→工资福利岗（工资兑现、福利） 　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建） 　　注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 　　（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。 　　（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。 　　（2）打卡工资 　　根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 　　注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。 　　（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。 　　（3）业务员兑现 　　凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 　　（4）还贷及银行结算 　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 　　（5）交税 　　①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 　　② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 　　（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。 　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 　　4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。 　　（三）工作要求 　　1、 熟悉公司各类财务管理制度。 　　2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 　　3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。 　　4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 　　5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 　　6、 树立良好的窗口形象。