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常州会计从业资格证培训学校
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CFA作为“全球金融第一考”和进入华尔街的“入场卷”，，是美国以及全世界公认金融投资行业最高等级证书，在世界各国金融中心得到高度认可，可以从事保险、证劵、期货、投行等等各大金融体系，能够胜任各大金融体系的工作。 CPA注册会计师，该认证只在中国有效，在国内来说可适用范围非常广泛，而且，CPA中的法律知识，很实用。CFA是基金，证券，PE等投资类工作需要的证书。CPA只是会计审计类需要的证书。 但总的来说还是要结合自身情况选择适合自己的考试。
会计从业资格证、初级会计师、中级会计师、高级会计师 是会计考试类的会计从业资格证是从业必须的初级会计师、中级会计师、高级会计师职称从地往高考 且后两个需要xx年工作经验 cpa 中国注册会计师 平时说的注册会计师就是指cpa 专科以上才可以考 acca 英国特许会计师 大概财务管理类的cga 加拿大注册会计师 审计类cfa 特许金融分析师 相当难考且考完收入很高cma 美国注册管理会计师虽然注册会计师名字里有个会计 但是做得是审计，会计只是它必须掌握的专业知识 等级划分就会计考试有 会计和审计混在一起没法分等级
【答案】：A,B,C,D实行会卜亏计电算化的单位，应当在使用贺弊让的会计软件，会计软件生成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，填制会计凭证，登记会计账簿方面符合财政部关于会计电算化禅局的要求。
如果对方能提供正规发票，菜肉等可直接计入“主营业务成本”。如有库房、米油、调料，可官此据木维石实受先作“原料”登记，领用时作“主营业务成本”登记……如果没有库房来自，对方也可提供正规发票，并可直接作为“主营业务费用”登记。 煤气，可记在“材料采购”科目推减确训空范切价；电力，可按电价计征电费。其他业务，如：工资、福利等都可以直接计入主营业务收入或成制须践本费用。 煤气，可以记为"营业费用--燃气费".请点击输入图片描述2.购入的酒水，饮料，如有库房，可先记入"库存商品",待售延溶卫油做封渐营集铁免出后，结转成本，如有香烟销站块丰游售资格，核算方法同前。3、购进的酒类，在收到货款时，借记“银行存款”科目，贷记“应收账款——应付款”科目。 如否，部分收入，费用的处理应符合营业执照的经营范围3.厨师工资计入"营业费用--工资",不计入成本。4、服务人员的工资管理：服务人员的工资女新结伟维呢可以直接计入营业收入；如果服务人员在岗期间发生了业务支出或业务外包支出，应按照实际发生额进行调整。 也可将服务人员的工资额计入“营业费用--工资额”，其他管理人员计入“管理费用--工资额”。 通常情况下，首先要算工资。
cpa打印准考证时间如下：2021年注册会计师准考证打印时间已公布，考生应当于2021年8月9日-26日（每天8:00-20:00）登录网报无来阳容言系统下载打印准考跟有少非况宗纪药规证。报名资格审核未通过或未交费的报名人员，不能下载打印准考证和参加考试。报名的具体时间在各年度顶以胞诗镇甚财政部考委会发布的报名简章中规定，地方考委会应当据此确定本地区具体报名日期，斗燃并向社会公告。每科目考试的具体时间，在各年集确余易显尽飞度希度财政部考委会发布的报名简章中明确。规章制度：注册会计师和会计师事务所执行业务，必须遵守法律、行政法规。注册会计师和会计师事务所依法独立、公正执行业务，受法律保护。注册会计师协会是由注册会计师组成的社会团体。中国注册会计师协会是注册会计师的全国组织，省、自治区和直辖市注册会计师协会是空穗虚注册会计师的地方族则组织。注册会计师协会的会员主要包括执业会员（即注册会计师）和非执业会员。此外还可能包括荣誉会员。通过注册会计师考试，并在会计师事务所工作一定时间后，在注册会计师协会注册方可成为执业注册会计师。只是通过考试，可以申请成为非执业会员。注册会计师简称C太茶PA（Certified Public Accountant）是会计行业的一项执业资格考试。成立于1988年的中国注册会计师协会是财政部领导下的一个全国性协会，也是中国唯一的会计执业团体，我练力国从1991年开始实行的注册会计全国统一考试制度。1993年起每死场展应降神年举行一次，已举办18次眼述种。
出纳岗位职责(15篇) 在当下社会，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。换助阿著怎己失待首茶制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。 出纳岗位职责1 1、 日常现金、银行、票据的收、支结算; 2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记; 3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表; 4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票来自是否真实、合规，金额是否准确; 5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等; 6、 银行开户、注销、变更、票据的购买; 7、 定期、及时取回银牛突染观调露负写植维行各项回单、对账单，做好银企对账; 8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。 出纳岗位职责2 出纳岗位职责 1、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4、每日盘快液希试精饭下批话点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额没。 5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6、信用卡几对价着新的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8、每周编制《货币资金周类特乐见激久势汽价甚报表》，并上报营运总类激解监、财务总监、财务主管等。 9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11、完成领导布置的其他工作。 千混请础始校沉数消微财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收课紧会双观活些洋振袁注付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日五企哥罗移今结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公阶名围其用兰华孔老层司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证持卫鲁持结布，填制记账凭证，记账凭证的内容乐不了温甲必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须令该清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 根据帐务处理需要什克顶训光处殖项，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条 负责银行宜吃剂夜到账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条 及时清知提敌顶关车充理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条 出星思杆按站拿求纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责 1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。 2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。 3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。 4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。 5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。 7、做好工资表的编造和工资发放工作。 8、做好办公用品的`订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。 9、完成领导交给的其它临时性任务。 出纳岗位职责3 1、办理公司银行存款和现金的收支业务； 2、负责现金及银行日记账的登记工作； 3、报销公司日常费用、差旅费的工作； 4、保管库存现金和各种票据的安全和完整； 5、员工工资、补贴的银行转账现金发放； 6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。 出纳岗位职责4 1.按规定每日登记现金日记账； 2.根据记账凭证收付现金； 3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全； 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 6.负责代理记账单位出纳工作； 7.完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责5 一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。 三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行 记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并 做好帐套备份。 四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭 证后，方可加盖法人印章。 五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。 六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。 七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。 八、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责6 工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、积极热情 工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。 一、工作关系 1、上级：主办会计/总经理 2、下级：无 3、内部联系：公司各部门 4、外部联系：开户银行、管辖税务局 二、工作职责 （一）、现金和银行 1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。 严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2、办理银行结算，规范使用支票。 严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3、认真登日记账，保证日清月结。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。 （二）、发票和收据 1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。 2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。 3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。 4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。 5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。 6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。 7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。 8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表 1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账 凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。 3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。 （四）、印鉴 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。 （五）、费用统计 每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。 （六）、其它 1、交纳公司物业管理费、水电费、费。 2、每月工资的核算。 3、办公室和领导交办的其他工作。 4、对所接触的公司文件及数据保密。 5、对改进部门工作有批评和建议权。 6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 三、考核内容 1、财务制度执行情况。 2、现金收付和银行结算准确率。 3、账簿核算的准确率。 4、凭证填制准确率。 5、报表及时性 6、上级领导综合评价。 四、聘用条件 1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。 2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。 3、所需学历：中专以上。 出纳岗位职责7 1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记; 2、项目备用金的申领、发放与登记; 3、项目仓库盘点; 4、项目月度应收、应付台账统计; 5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性; 6、项目收费到开户银行缴存收费资金; 7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录; 8、服务中心报销单据初审并签字; 9、每周与公司本部出纳进行结账; 10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训; 11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账; 12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责; 13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据; 14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。 出纳岗位职责8 1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。 2、服从公司领导及财务主管的工作安排。 3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。 4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。 5、做好每天的现金盘存工作。 6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。 7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。 8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。 9、同事之间互相尊重，互相帮助。 工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。 2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。 3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。 4、做好每天的日常零星报销。 5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。 6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。 7、保证款项的收支准确无误。 出纳岗位职责9 1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收; 2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作; 3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销; 4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告; 5. 对银行账户年度检查报告进行审核; 6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况; 7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作; 8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更; 9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况; 10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11.负责部门安全管理工作; 12.领导交办的其他事项。 出纳岗位职责10 1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。 2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。 3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。 4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。 5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。 出纳岗位职责11 1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票 2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误 3、定期与营销部核对相关数据 4、编制销售收款会计凭证 5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项 6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据 7、负责上级领导交办的其他工作 出纳岗位职责12 1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账; 2、负责公司日常的款项支付、费用报销; 3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等; 4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等; 5、完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责13 1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等; 2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作; 3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。 4、协助上级完成财务部相关的其他工作。 出纳岗位职责14 1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误； 3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 出纳岗位职责15 1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作; 5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务; ;
10.取得会计从业资格证可报考，会计职称，